Почему в 1С 8.3 в расчете 6-НДФЛ за полугодие в строке 160 не учитывается аренда у физлица?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Ольга Матвеева,  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.139.19) (http://xn-----6kccaafvh2ab5a4adhr7ach.ru.nds.monster/ Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2023. Все права защищены (http://xn-----6kccaafvh2ab5a4adhr7ach.ru.nds.monster/ 8.3 (8.3.23.1739).  Спасибо ВАМ
• Добрый день,
   

  Цитата: затем  операция учета НДФЛ.

  Уточните, какие вкладки и как вы заполнили?
• geomech, Добрый день. В начале делаю поступление -поступление услуг от физического лица-далее оплата ему через банк. а когда оплата прошла я сразу этим числом делаю операции-операции  введенные  вручную(Ндфл начисляю). далее зарплата и кадры-операция учета НДФЛ, заполняю вкладки доходы. исчислено, удержано по ставке 13%. Даты везде ставлю( дату перечисления дохода).
   При заполнении 6ндфл в раздел 2 в строку 110 и строку 140 все встало, а вот в строку 160(удержанные) нет. Оплаты были в апреле .мае и последний раз 24.06.
   
  Буду благодарна за помощь. Спасибо
• Добрый день,
   

  Цитата: заполняю вкладки доходы. исчислено, удержано по ставке 13%. Даты везде ставлю( дату перечисления дохода).

  Я просила у вас подробно расписать заполнение данных вкладок, а еще лучше скрины.
  Не надо повторять то, что вы выше уже написали.
• geomech, Простите ради бога. а вот скрины я не умею делать( может кому то показаться и смешно) Извините
• Цитата: Простите ради бога. а вот скрины я не умею делать( может кому то показаться и смешно)

  Ничего смешного, всякое бывает, мы тут не смеяться собрались, а помогать друг другу, интернет может, конечно, научить, но если не хотите, то можете просто подробно расписать, пошагово, какое поле, как вы заполнили.
• Цитата: а вот скрины я не умею делать( может кому то показаться и смешно) Извините

  Добрый день!
  
  Скриншоты вставляются в сообщение с помощью кнопок "Прикрепить файл" или "Вставить картинку". О том, как сделать скриншот экрана, можно почитать здесь:  http://xn-----6kccaafvh2ab5a4adhr7ach.ru.nds.monster/ .
• geomech, Простите. ради бога, я понимаю Вас, что хотите помочь мне, но я не знаю как Вам объяснить.
  
  а закрасить опять не могу. попробовала вот один
• У вас все хорошо получилось. А теперь попробуйте тоже самое, только на вкладке "Удержано по всем ставкам"
• Ольга Матвеева, Благодарю ВАС
  
  geomech, 
  
  
• Заполнено у вас все верно
• geomech, сейчас сижу все отменяю. потом перепровожу. Посмотрим. что получится. Спасибо Вам огромное
• Уточните, вы выплатили физ. лицу арендную плату 24.04.23?
• geomech, да да
• Цитата: а вот в строку 160(удержанные) нет. Оплаты были в апреле .мае и последний раз 24.06.

  И ни одна сумма не отражается по стр. 160, так?
  Может, опять у 1С глюк?
  В этом году прям беда какая-то...
  
  Скажите, а в Разделе 1 удержанный НДФЛ в апреле и мае отражается?
• geomech, спасибо огромное ВАМ. все перепроверяла и закрыла снова. Получилось. Благодарю ВАС.
• Цитата: все перепроверяла и закрыла снова. Получилось.

  Очень рада за Вас!
  Всех благ!
• geomech, ни одна сумма не отражалась. Спасибо огромное. Как это важно (общение).
• Цитата: Как это важно (общение).

  Да, форум творит чудеса!😉
• geomech, даже и не знаю., толи 1с ,не могу сказать.При обновлении часто сбивается. Самое главное получилось. Целый день ушел. чтобы разобраться.
• Цитата: При обновлении часто сбивается.

  Да, особенно последнее время, уже обновлять страшно.
  

  Цитата: Самое главное получилось.

  Согласна.
  Быстренько сдаем отчеты и все в отпуск (не нашла подходящего смайлика)

Explore More

• В лицевом счете в ИФНС сумма начисления и сумма платежей по НДФЛ проходят по разным КПП: как исправить?
• Нужно ли корректировать расчет по страховым взносам при подаче отменяющих отчетов СЗВ-М?
• Как ИП на УСН и ЕНВД уменьшить налоги на страховые взносы за себя и за работника?
• Заполнение строки 150 новой формы РСВ-1
• Оформление протокола собрания на выплату дивидендов единственному учредителю (директору)
• Указание единиц измерения при оказании услуг
• Учет расходов на хозяйственные товары для офиса
• Несанкционированная реклама на портале «Бухгалтерия Онлайн»
• Какой код ФККО указать для биологических отходов, образующихся от разделки рыбы?
• Верно ли начислена зарплата за апрель, если работник был в отпуске?
• Какую закупочную цену на материалы учитывать при калькулировании себестоимости продукции, если эта цена меняется каждый месяц?
• Вызов на комиссию: нужно ли брать налогового консультанта?
• Облагается ли НДФЛ выплата действительной стоимости доли при выходе участника из ООО, если он владел долей более пяти лет?
• Определение даты отгрузки при эскспортной выручке для налога на прибыль и НДС
• Почему в 1С 8.3 неверно рассчитываются расходы по договору лизинга в налоговом учете?
• Как отразить мобилизованных в СЗВ-СТАЖ за 2023 год?
• Какую сумму страховых взносов нужно уплатить ИП без работников после «закрытия»?
• Какой статус застрахованного лица указывать в 1С ЗУП 3.1 для работника из Узбекистана с патентом?
• Работница уходит на больничный по БиР по основной работе раньше, чем по совмещению: когда выплатят пособие по БиР?
• Может ли ИП применять УСН и ПСН по одному виду деятельности?
• Как отразить неполную фактическую себестоимость в «самолетике» счета 90?
• Может ли физлицо одновременно быть зарегистрировано в качестве самозанятого и ИП?
• Как оформить договор процентного займа между ИП и ООО, чтобы не возникала материальная выгода?
• Какие коды из ОКВЭД выбрать ИП для поставки разных товаров заказчику и осуществления субподрядных работ?
• Как хранить счета-фактуры по НДС, не принятому к зачету?
• Отмена фиксированной компенсации работнику за аренду жилья в середине месяца
• Как не отражать убытки в декларации по налогу на прибыль?
• Работник заболел в последний день месяца: как корректировать начисления?
• Может ли организация, относящаяся к СМП, с основным кодом из ОКВЭД 38.11 применять пониженный тариф страховых взносов?
• Куда платить дополнительные взносы на страховую часть пенсии работников, занятых на работах с тяжелыми условиями труда?
• Как провести взаимозачет задолженности, если дебитором и кредитором является одно лицо?
• Как подшивать приказы и заявления?
• Допустимо ли расхождение в 2 копейки в отчете 4-ФСС за 2022 год?
• Декретные
• Как ИП на ЕНВД оформить документально предоплату за товары?
• Попутного ветра
• Следует ли в 2014 году в обязательном порядке страховать гражданскую ответственность застройщика?
• Каким документом оформить безвозмездную передачу подарков?
• Как заполнять строку «Авансы выданные» в разделе «Внеоборотные активы» баланса?
• Как субподрядчику учитывать материалы при госзаказах с казначейским сопровождением?
• Журнал учета счетов-фактур у посредников, ведущих деятельность по договорам транспортной экспедиции
• Как правильно зачесть аванс в книге покупок при реализации?
• Какие доходы учитываются при расчете пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?
• Справка о заработной плате после «закрытия» ИП
• Должен ли директор получать разряд по рабочей профессии, если он трудится как рабочий?
• Договор уступки права требования: отражение в бухгалтерском учете расходов при покупке дебиторской задолженности
• Как в разделе 3 формы СЗВ-СТАЖ указать период работы в случае ухода работницы в декрет в феврале 2018 года?
• Какими проводками отразить участие в электронных процедурах?
• Задача: составить регистрационный журнал по приведенным хозяйственным операциям и исправить записи на счетах бухучета
• Как субъекту МСП начислять страховые взносы с зарплаты при превышении предельной величины базы?
• Получено письмо о статистических формах учета перемещения товаров от «чужой» таможни: как поступить?
• Какими проводками отразить погашение задолженности третьим лицом?
• Нужно ли ИП проводить спецоценку рабочих мест?
• Как оформить согласие собственников на регистрацию ООО по домашнему адресу?
• Почему в 1С 3.0 при уменьшении налога по УСН (доходы) страховые взносы учитываются в большей сумме, чем уплачено?
• Нужно ли уведомлять военкомат о том, что у работника родился ребенок?
• Нужно ли ООО применять ККМ при получении займа от работника на расчетный счет?
• НКО возмещает волонтерам расходы на оплату проезда: какую отчетность нужно сдавать в налоговую?
• Как при УСН учитывать расходы в 4-м квартале, если оплата по договору подряда поступит в следующем году?
• Как физлицу подтвердить выход из состава участников АО?
• Может ли самозанятый заниматься доставкой груза для ООО, у которого заключены договоры на услуги доставки?
• Как вернуть излишне перечисленную сумму НДФЛ?
• Бланк заявки на платеж в формате Word или Excel
• Как в 1С 8.3 отразить продажу ОС, если при его приобретении НДС был включен в стоимость?
• Является ли ведомость амортизации ОС и анализ счета 01 коммерческой тайной?
• Какой период указать в платежке при перечислении НДФЛ с больничного и отпускных, если деньги начислены в феврале, а выплачены в марте?
• Как в новом положении об оплате труда прописать доплату больничного по БиР по среднедневного заработка?
• ИП при регистрации подавал документы через банк: как быть, если налоговики требуют отчитаться по ОСНО вместо УСН?
• Какую сумму нужно удержать из зарплаты работника по исполнительному листу?
• Организации не могут возмещать НДС на основании тех счетов-фактур, которые выставляют агенты, оказывающие услуги от имени принци
• Можно ли обойтись без кассы на УСН?
• Учет и переоформление патента
• Уплата налога при УСН за третье лицо в 2023 году: как заполнить платежное поручение?
• Входят ли суточные в расчет отпускных?
• Задача: открыть счета синтетического и аналитического учета
• Расчет больничных
• Охранники при сменном графике отрабатывают больше часов, чем положено по производственному календарю: можно ли не оплачивать переработку?
• Поставщик прислал поддельный товар: что делать?
• В 1С 8.2 неправильно считается оборот по счету 84
• В чем различие КНД 1150016 (уведомление об изменении объекта налогообложения) и 1150001 (уведомление о переходе на УСН)?
• Код ОКВЭД в декларации по УСН, если в КУДиР отражались операции по двум видам деятельности
• С какого числа необходимо подписать трудовой договор с директором?
• Нужно ли подавать «нулевое» уведомление об исчислении налога при УСН за 1-й квартал 2023 года?
• Налогообложение по договору аренды транспортных средств с выделением НДС
• Как сдать СЗВ-ТД, если «слетела» база 1С 3.0?
• Как предоставлять стандартный налоговый вычет на ребенка при расчете отпускных?
• Является ли компания налоговым агентом по НДС при покупке услуг у иностранных лиц?
• Правомерно ли финансовое управление требует сдать отчетность за 3-й квартал 2022 года, которая подается в составе годовой?
• Выплата заработной платы или аванса перед отпуском
• Рабочее время работника ИП на ЕНВД выше допустимой нормы
• Заполнение декларации по налогу на прибыль за 6 месяцев в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0
• Как оприходовать безвозмездно полученные материалы?
• Доначислена зарплата за 2-й квартал 2022 года: какие корректировки сделать в отчетности по НДФЛ?
• Уменьшение налога по УСН на сумму страховых взносов
• Можно ли принять к вычету НДС по счету-фактуре на предварительную оплату по договору лизинга?
• Физлицо уплатило налог по УСН за ООО: можно ли уточнить платеж и отнести его на другое ООО?
• Правомерно ли отказали в субсидии для ИП?
• Подключение кафе к ЕГАИС
• 3-НДФЛ при продаже квартиры
• Можно ли во 2-м квартале 2018 года учесть убытки за 2016 и 2017 годы?
• Может ли ООО погасить задолженность перед судебными приставами за физлицо, не являющееся работником?
• Как исправить ошибки при закрытии месяца в 1С 8.3?
• Конечное сальдо по кредиту счета 68.02 должно быть равно сумме к уплате в декларации по НДС?
• 1С Торговля и склад: документы не отражаются в управленческом и налоговом учете
• Доплата дворнику за работу в зимнее время
• Взаимозачеты между комитентом и комиссионером
• Формулировка услуги в целях налогообложения
• Отражение оставшегося имущества для учредителя в ликвидационном балансе ООО
• Восстановление НДС при передаче участнику ООО здания, построенного подрядным способом
• Где и как должен зарегистрироваться ИП в качестве работодателя?
• НДФЛ с разных видов материальной помощи
• Отчетность по ЕНВД, если отработан неполный квартал
• Как директору написать заявление о предоставлении стандартного вычета на себя?
• Ошибка в годовом балансе
• Когда нужно сдать в банк неиспользованные подотчетные суммы?
• Могут ли уволить беременную работницу по истечении срока трудового договора?
• Сторно на сумму начисленных авансов в счет уплаты минимального налога в 1С
• Страховые взносы в ПФР единовременные (за ИП)
• Расчет лимита остатка кассы при реорганизации
• Нужна ли кассовая книга в столовой?
• Как в 1С 3.0 отразить комиссию банка с НДС?
• Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
• Возврат списанного на офисные нужды товара ненадлежащего качества
• Продажа валюты: какие составить проводки?
• Отражение ОСАГО в 1С Бухгалтерия 7.7
• Из декрета — во второй
• Как рассчитать отпускные с учетом нерабочих дней?
• Отсутствие первичных документов по учету ОС при УСН (6%)
• Имеет ли право малое предприятие применять упрощенные способы ведения учета?
• Нужно ли уплатить налог на прибыль при переуступке права выкупа имущества у лизинговой компании третьему лицу?
• Как правильно в 1С отобразить переуступку долга?
• Чек терминала в авансовом отчете
• Уплаченные взносы в ПФР не встают в РСВ-1 в 1С
• Учитывается ли предоплата за товар при исчислении налога по УСН на конец периода?
• Нужно ли вносить в трудовую книжку запись при переводе работника в другое подразделение?
• Новый журнал учета счетов-фактур
• Работодателей будут штрафовать за отказ перечислять зарплату в банк, выбранный работником
• Нужно ли ИП уведомлять Роспотребнадзор о закрытии подразделения?
• Доплата до МРОТ
• Заполнение строки «К платежно-расчетному документу» в счете-фактуре
• Как принимать новых работников при изменении системы оплаты труда?
• Как ООО определять доходы при УСН?
• ОКУН в новой декларации
• При начислении заработной платы в 1С не отражаются начисленные ранее отпускные
• Отражение курсовой разницы в КУДиР
• Как в 1С 3.0 в счете-фактуре указать юридический и фактический адрес?
• Предоставление вычета по НДФЛ на детей работнику — мужчине, имеющему детей от разных жен
• Уставный капитал при ликвидации организации
• Отсутствие документов на доставку оборудования
• Камеральная проверка декларации по НДС
• Индексация заработка при расчете отпускных
• Как учесть использование полученных запчастей при монтаже оборудования?
• Является ли сделка контролируемой?
• Какие отчеты сдавать по гражданско-правовому договору?
• Налоговая требует предоставить пояснения
• Отчет о розничных продажах
• Как подать уточненную декларацию по НДС, если в 1-м квартале была занижена сумма налога, а во 2-м квартале — завышена?
• Может ли ИП на УСН учесть транспортные расходы, если грузы в транспортной компании получал супруг по доверенности?
• Какие налоги должен уплатить ИП на УСН (15%) и ПСН при продаже автомобиля?
• Работник, имеющий право на льготный отпуск, уезжает в декабре, а возвращается в январе: оплатят ли ему обратный перелет?
• Как оформить работника для работы в нескольких организациях?
• Как отразить в учете приобретение вкладыша к трудовой книжке?
• Прием на работу гражданина Казахстана
• Начисление декретных при выходе на работу
• Как возместить больничный?
• Распределение чистой прибыли: какие налоги уплачиваются при внесении суммы как финансовой помощи от учредителей?
• Произведена оплата за другую фирму при отсутствии задолженности перед ней
• Ликвидация ООО с одним работником: можно ли не платить зарплату директору?
• Нужно ли вводить суммированный учет рабочего времени в магазинах розничной торговли?
• Как оформить внешнее совместительство в 1С 8.3?
• Нужно ли регистрировать обособленное подразделение, если оно будет располагаться в районе, в котором находится головная организация?
• Может ли заработная плата быть ниже МРОТ?
• Можно ли при продаже ОС остаточную стоимость включить в расходы при УСН (доходы минус расходы)?
• Депонирование зарплаты: какую сумму нужно поставить в РКО?
• По какой системе налогообложения ИП на УСН (15%) и ЕНВД учитывать торговлю через интернет-магазин?
• Как поступить, если требование направлено налоговой после ликвидации ООО?
• Можно ли подать декларацию ИП на УСН в 2021 году по почте или лично в ИФНС?
• Как убедить директора выдать работникам бумажные трудовые книжки на руки?
• ИФНС требует информацию только по самым крупным суммам оплаты: как подготовить отчетность?
• Как заполнить графу 9 КУДиР, если срок эксплуатации ОС пять лет?
• Как ИП, применяющему УСН, заполнить заявление на освобождение от уплаты налога на физических лиц?
• Почему в 1С ЗУП 2.5 неверно рассчитывается пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет?
• Как заполнить декларацию о плате за НВОС в модуле природопользователя при отсутствии начислений?
• Расхождения между декларацией по НДС и движением по расчетному счету ООО на ОСНО
• Аренда автомобиля, не зарегистрированного в ГАИ
• Указывать ли НДС при выведении доли учредителя имуществом?
• Как отражать в налоговом учете в 1С 8.3 оплату аренды за прошлые годы, в период применения УСН?
• Какую систему налогообложения выбрать ИП для оказания услуг грузоперевозок?
• Подпадает ли рефинансирование ипотеки под материальную выгоду?
• Обязательно ли выдавать деньги под отчет самому себе, если в ООО на УСН (доходы) один директор, а других работников нет?
• Отражение в 1С комиссии банка
• В 1С нет возможности указать, что больничный является продолжением: как решить проблему?
• Несвоевременная сдача декларации при торговле алкоголем
• Нужно ли указывать УИН в платежных поручениях при уплате страховых взносов?
• Определение расчетного периода при расчете декретных в 2014 году
• Можно ли с помощью ЭЦП подписывать приказы об установлении лимита остатка денежных средств в кассе?
• Как заполнить справку-расчет для возмещения пособий из ФСС?
• Как компенсацию за неиспользованный отпуск отразить в отчетности по НДФЛ?
• Можно ли исправить ошибку, допущенную в сданной отчетности?
• Счета 68.4.2 и 68.4.1
• Какой КПП заказчика указывать в счетах-фактурах?
• На каких условиях можно заключить дополнительное соглашение по коммунальным услугам по ФЗ-44?
• Как сдать бухгалтерскую отчетность за 2018 год при обнаружении ошибки?
• Как исправить ошибки прошлого года при выплате дивидендов?
• Неверно внесена сумма по счету-фактуре за прошлый квартал
• Выплаты не по трудовому договору
• Пункт 8 статьи 346.26
• В каких случаях нужно оформлять акт КМ-3?
• Как документально оформить переуступку предоплаты?
• В отчете о финансовых результатах списанная дебиторская задолженность отражается с НДС или без?
• Сокращение должности во время нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком
• Лимит доходов для ООО на УСН (6%) в 2016 году
• Какие документы необходимы для учета уплаченной суммы госпошлины в расходах при УСН (доходы минус расходы)?
• Можно ли заменить счет в 1С 8.3?
• Номенклатура товара в 1С 8.2