Расхождения между декларацией по НДС и движением по расчетному счету ООО на ОСНО
Добрый день!
Организация работает на ОСНО, правовая форма ООО...работаем в 1с 8.2 Управление производственным предприятием.
Помогите пожалуйста понять что хочет от организации ифнс.
Пришло требование о предоставлении пояснений, в котором написано следующее:предоставлена декларация по НДС по которой сумма налога подлежащая к уплате в бюджет (возмещению из бюджета) составляет 0 рублей, налоговая база: 5 022 375р. НДС: 904 027р., сумма полученной оплаты в счет предстоящих поставок: налоговые вычеты: 904 027р. На основании выявленных расхождений направлен запрос предоставлении выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организации. Согласно полученного ответа на расчетный счет организации поступили денежные средства в размере 6 484 912 р.в т.ч. НДС 18%. В свою очередь денежные средства в размере 6 588 452 списаны с расчетного счета на имя физ.лица. Таким образом, в ходе проведения мероприятий налогового контроля установлен факт налоговых вычетов в декларации по НДС.
сумму 6 588 452 организация перечисляла по Решению суда о взыскании ден.сред. по дог. займа с физ.лицом без НДС ...займ получен был в 2014 г.
согласно декларации и книгам покупок и продаж НДС организации получилось так что равен 0....
так же организация закупила материал на склад из-за скачков доллара
так и ответить что ли в ифнс? помогите пожалуйста
Организация работает на ОСНО, правовая форма ООО...работаем в 1с 8.2 Управление производственным предприятием.
Помогите пожалуйста понять что хочет от организации ифнс.
Пришло требование о предоставлении пояснений, в котором написано следующее:предоставлена декларация по НДС по которой сумма налога подлежащая к уплате в бюджет (возмещению из бюджета) составляет 0 рублей, налоговая база: 5 022 375р. НДС: 904 027р., сумма полученной оплаты в счет предстоящих поставок: налоговые вычеты: 904 027р. На основании выявленных расхождений направлен запрос предоставлении выписки о движении денежных средств по расчетным счетам организации. Согласно полученного ответа на расчетный счет организации поступили денежные средства в размере 6 484 912 р.в т.ч. НДС 18%. В свою очередь денежные средства в размере 6 588 452 списаны с расчетного счета на имя физ.лица. Таким образом, в ходе проведения мероприятий налогового контроля установлен факт налоговых вычетов в декларации по НДС.
сумму 6 588 452 организация перечисляла по Решению суда о взыскании ден.сред. по дог. займа с физ.лицом без НДС ...займ получен был в 2014 г.
согласно декларации и книгам покупок и продаж НДС организации получилось так что равен 0....
так же организация закупила материал на склад из-за скачков доллара
так и ответить что ли в ифнс? помогите пожалуйста
Comments
-
Цитата: сумму 6 588 452 организация перечисляла по Решению суда о взыскании ден.сред. по дог. займа с физ.лицом без НДС ...займ получен был в 2014 г.Здравствуйте. Обязательно укажите в ответе на требование что данная сумма не является выручкой и соответственно не облагается авансовым НДС. В силу ст. 146 НК РФ .
-
Спасибо большое! С праздником Весны!.. Света, любви, добра, счастья пускай их будет еще больше в Вашей жизни!
-
Добрый день.Цитата: данная сумма не является выручкой и соответственно не облагается авансовым НДСПогодите - данная сумма была списана со счетов организации.
На расчетный счет поступилиЦитата: денежные средства в размере 6 484 912 р.в т.ч. НДС 18%В декларацииЦитата: налоговая база: 5 022 375р. НДС: 904 027р.итого - 5926402, а где еще 558510? -
Цитата: 558добрый день! спасибо, что подключились к моему вопросу.....да, но ведь суммы в декларации по ндс не должны равняться оборотам по расчетному счету, верно?...часть суммы входящих платежей поступила на расчетный счет в счет погашения задолженности
-
Цитата: но ведь суммы в декларации по ндс не должны равняться оборотам по расчетному счету, верноАбсолютно.Цитата: .часть суммы входящих платежей поступила на расчетный счет в счет погашения задолженностиВот это и поясните - столько то за товары, реализованные в ... квартале, столько то за товары, реализованные в прошлом квартале, доходы от этой реализации включены в декларацию по НДС за прошлый квартал. Авансов в счет предстоящих поставок не было.
Теперь по вычетам - вы вообще ничего кроме возврата займа физику не оплачивали в 4 квартале? -
Цитата: Теперь по вычетам - вы вообще ничего кроме возврата займа физику не оплачивали в 4 квартале?ничего - только возврат займа был по решению суда в 4кв.2015г.
-
А на вычет хвосты прошлых кварталов ставили? Или получали ТМЦ (услуги), но не оплачивали? Это тоже поясните.
И хватит им, пожалуй. -
Цитата: А на вычет хвосты прошлых кварталов ставили? Или получали ТМЦ (услуги), но не оплачивали?да получали ТМЦ но не оплачивали еще ...ой спасибо огромное Вам !
